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要適時監(jiān)視、測量和分析銀行服務所包含的關鍵性過程。如存款過程、貸款過程、銀行卡業(yè)務過程、結算過程、采購過程、供方考核、顧客滿意測量等。
(6)要采取措施,確保每個過程都能達到策劃時所要求的結果,并對一些不適用的過程進行改進。如上述采取的事后監(jiān)督、領導檢查、工作報告、實物盤點、限額控制、審批授權、驗證核實措施,以及方針、目標評審、糾正措施、過程的監(jiān)視測量、數據分析等自我完善機制的措施。
銀行ISO認證強調對外程的控制,因為外程控制不好,同樣會影響銀行的服務質量。 如銀行的IT技術和軟件開發(fā)外包、憑證印刷的外包、車輛維修外包、守押外包、裝修裝飾外包、保安保潔外包、卡制作外包等
iso9001:2015標準7.1.6條文講:“組織應確定用于過程運行和達成產品和服務的符合性所需要的知識?!?這段的內容是要求企業(yè)對其運行ISO9000質量管理系統(tǒng)(下簡稱ISO9000)所需的知識進行界定,明確哪些是所需要的。這個工作是很繁瑣的,不容易做好,因為組織的知識涉及面太廣了。
根據本條文的注2,組織知識的界定可以根據:a) 內部來源(如:知識產權、由經驗而得的知識、從失敗和成功項目中獲取的教訓、非文件化知識和經驗的獲得與分享、過程改進的結果、產品和服務的改進結果);b) 外部來源(如:各種標準、學術界、會議以及從客戶和外部供方收集的知識)。
根據上述的企業(yè)內外兩個來源,對企業(yè)運行ISO9000所需的知識進行分類,大約有幾下幾種:包括企業(yè)的各種 ,各種工作程序、作業(yè)指導書,產品檢驗標準, 或行業(yè)標準,相關法規(guī),學術界著作與論文,專業(yè)論壇的成果,這些是可取之即用的知識,根據知識管理理論的分類,這些屬于顯性知識,另外有一些是與之對應的知識是隱性知識,即條文注2中所說的非文件化的知識與經驗,這些知識是很個性化、難于格式化或文字化的知識,如員工的一些個人操作經驗、工作意識等。
組織的知識一定要建立清單的,或者叫做目錄。比如,各種文件的清單,產品標準的清單等等。不然,單就企業(yè)自身的文件來說,如果沒有一個目錄管理,那結果 是災難性的。
當然,對于“組織知識”這節(jié)要求的實施,僅僅建立一個清單是不夠的。因為條文講:“這知識應予以維護并在必要的范圍內可獲得?!薄霸谔幚碜兏镏械男枨笈c趨勢時,組織應考慮其現(xiàn)有知識,并確定如何得到或獲取所需的更多知識和必需的更新?!边@里講到“維護”“更新”,即要求對企業(yè)對其知識進行必要的管理,保證企業(yè)從上到下都能獲得足夠的知識,以實現(xiàn)企業(yè)的目標
ISO認證過程中,記錄究竟保存多長時間?據我們的輔導的企業(yè)來講,一般來說,除了內審和管理評審的記錄保存三年外,其他的記錄都應該長期保存的。
ISO認證企業(yè)中,記錄是重要的記錄,也是企業(yè)按照ISO標準進行管理的證據。一些記錄也不是一二年就可以銷毀的,一些記錄,如設備清單、人員培訓記錄、供應商清單等是要長期保存的,只有這樣,企業(yè)才能夠有依據進行有效管理。
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